1. Отправитель - наименование структурного подразделения, передающего материальные ценности, соответствующее кредиту записи ТМЦ.
2. Получатель – наименование структурного подразделения, получающего материальные ценности, соответствующее дебету записи ТМЦ.
3. Получил – ФИО материально ответственного лица, принявшего материальные ценности.
4. Основание – номер сопроводительного документа, на основании которого составляется приходный ордер. Если документ формируется на основании другого документа, то в это поле автоматически устанавливается ссылка на документ – основание.
5. Через кого – ФИО экспедитора.
6. Артикул – номенклатурный номер материалов.
7. Наименование – наименование материала.
8. Дебет и Кредит – для приходных документов отражает счет приход ТМЦ, для расходных документов отражает счет расхода ТМЦ. Соответственно заполняется корреспондирующий счет. Например, для М-04 в дебете указываются субсчета 10 счета, а в кредите субсчета 62 счета и т.п. Для М-15 в кредите указываются субсчета 10 счета, а в дебете субсчета 90 счета и т.п.
9. Единица измерения – наименование единицы измерения. Заполняется автоматически из справочника материалов после выбора артикула или наименования.
10. Количество – количество материальных ценностей.
11. Цена – стоимость единицы материальной ценности.
12. Сумма – стоимость принятого количества соответствующих материальных ценностей без НДС (по сопроводительным документам). Вычисляется путем умножения цены на количество или путем обратного вычисления из суммы Всего.
Если вносятся изменения в колонке Количество, Цена, Сумма или Всего то автоматически выполняется перерасчет любой по выбору неизменяемой колонки таким образом, что уравнение (Цена)*(Количество)=(Сумма) остается в равновесии.
